Как заполнить раздел 2 формы 6-НДФЛ при выплате зарплаты в декабре 2017 года?

NDS Reklama Image
Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе:
В организации закреплен порядок выплаты зарплаты:
аванс - 18 число текущего (расчетного) месяца (18.12.2017)
Зарплата - 01 числа после окончания расчетного месяца. (01.01.2018)
Получается, что выплата зарплаты за декабрь 2017 выпадает на праздничные дни, следовательно, выплачиваем зарплату (условно 10 000,00 рублей) и удерживаем ндфл 1 300,00 рублей 29.12.2017. также 29.12.2017 перечислили НДФЛ 1300,00 в бюджет
Подскажите пожалуйста правильно ли так заполнить 6-НДФЛ Раздел 2:
строка 100  - 31.12.2017- дата фактического получения дохода
строка 110  - 29.12.2017 -  дата удержания налога 
строка 120 - 09.01.2018 - срок перечисления налога
строка 130 - 10 000 - сумма факт. полученного дохода 
строка 140 - 1 300 - сумма удержанного ндфл с зарплаты за декабрь.
Правильно ли я понимаю, что этот блок войдет в отчетность за 1 квартал 2018 г. ?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page