Как учесть НДФЛ с выплат физическим лицам в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?

Question

Здравствуйте. У меня проблема с формированием справок 2-НДФЛ. Фирма производит выплаты сумм за арендованный автотранспорт. Начисление провожу в операциях ( БУ и НУ). Для того, чтобы суммы попадали в НДФЛ корректирую регистр "учет доходов для исчисления НДФЛ". Начисление сумм и начисление НДФЛ с этих сумм произвожу отдельными документами. Какой регистр необходимо откорректировать у начисления НДФЛ, чтобы эти суммы попадали в начислено/удержано. Пыталась сделать через регистр "расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"... Никакой реакции. За два дня перепробовала почти все регистры накопления, что есть по НДФЛ. Видимо, что-то делаю не так. Если кто сталкивался, подскажите как осуществить мечту и отчитаться перед налоговой😉 💃 💃 💃 😭
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365) БП (базовая) 3.0 (3.0.29.8)

Все. Нашла. В разделе НДФЛ есть "Операция налогового учета по НДФЛ". Заполняем и все. Никаких ручных начислений делать не надо. Итоги поисков двух дней. Может кому-нибудь поможет.

User 1 · Answer

Здравствуйте!Сожалею, что вы пошли по ложному пути, потратили время... да, уж!Небольшой комментарий с ИТC.Цитата:Ввод и корректировка сведений по НДФЛ и страховым взносам1С:Бухгалтерия 8, редакции 2.0Для ввода сведений о начислениях, автоматический расчет по которым в программе не поддерживается, по расчетам по ДГПХ для целей формирования отчетности по НДФЛ и персонифицированному учету использовался документ "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ".1С:Бухгалтерия 8, редакции 3.0Для ввода сведений о начислениях, автоматический расчет по которым в программе не поддерживается, по расчетам по ДГПХ для целей формирования отчетности по НДФЛ и персонифицированному учету используются:--	Для целей учета НДФЛ – документ "Операция налогового учета по НДФЛ" (доступен в журнале документов "Все документы по НДФЛ" раздела "Сотрудники и зарплата"). Документ водится отдельно на каждое физическое лицо, для которого требуется скорректировать данные учета;--	Для целей учета страховых взносов – документ "Операция учета по страховым взносам" (доступен в разделе "Сотрудники и зарплата"). Документ водится отдельно на каждое физическое лицо, для которого требуется скорректировать данные учета.Помимо расчетов со сторонними физ.лицами по договорам ГПХ, встречаются другие случаи (по факту), когда организация выступает по отношению к ФЛ налоговым агентом. К таким случаям, когда нужны вспомогательные Операции и записи в учете по физ.лицам- несотрудникам для формирования регистров накопления (и далее, для отчетности по НДФЛ и страх.взносам), можно отнести:- расчеты по дог.аренды, когда арендодатель - физ.лицо;- расчеты по дивидендам с ФЛ (не работниками предприятия);и прочие подобные варианты.

User 2 · Answer

Спасибо за справочку. Предприятие небольшое, а потому подписки на ИТС нет. И все таки загвоздочка по НДФЛ выходит. С помощью этого документа ввела все необходимые данные. По контрагентам, которые не являются сотрудниками вроде бы все ровно указывается. Но для сотрудников, которые сдают нам в аренду авто получается полная каша.

User 3 · Answer

Спасибо за справочку. Предприятие небольшое, а потому подписки на ИТС нет. И все таки загвоздочка по НДФЛ выходит. С помощью этого документа ввела все необходимые данные. По контрагентам, которые не являются сотрудниками вроде бы все ровно указывается. Но для сотрудников, которые сдают нам в аренду авто получается полная каша. "Кашу" вижу. Но без детального анализа  того, что, как и в какой именно последовательности у вас распределено (в части перечислений), сказать мне, увы, нечего. 🤦‍♀️

Как учесть НДФЛ с выплат физическим лицам в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?

Comments